Contrato federal · Empenho 2025NE000772 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS/ESPORTIVOS, ACONDICIONAMENTO/EMBALAGENS E COPA/COZINHA , PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ACADEMICAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou JR CRUZ LICITACOES LTDA (CNPJ 51.971.490/0001-04) para: aquisicao de materiais educativos/esportivos, acondicionamento/embalagens e copa/cozinha , para a realizacao de atividades academicas de diversos departamentos da universidade federal de ouro preto, conforme pamcs 096/20…. Valor global contratado: R$ 3.200,70. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- JR CRUZ LICITACOES LTDACNPJ 51.971.490/0001-04
- Processooficial
- 23109.013459/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.200,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.200,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBola Futsal - características adicionais: com costura, câmara bútil e válvula removível, circunferência: 62 a 64, material: poliuretano, peso cheia: 410 a 440, tipo: oficial | 15 | R$ 213,38 | R$ 3.200,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.200,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.200,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000772 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.200,70 · a liquidar R$ 3.200,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 329 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000772 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000772 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013459/2025-27
valor global após o termo: R$ 3.200,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.