Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: ELAINE SOARES / VALMIR GOMES - TELEFONE/WHATSAPP: 3938-6682
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FOCUS SOLUCOES PARA EMPRESAS LTDA (CNPJ 62.621.234/0001-03) para: responsavel pelo recebimento: elaine soares / valmir gomes - telefone/whatsapp: 3938-6682. Valor global contratado: R$ 1.002,40. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FOCUS SOLUCOES PARA EMPRESAS LTDACNPJ 62.621.234/0001-03
- Processooficial
- 23079.250178/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.002,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.002,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOROrganizador - material: polipropileno alta densidade, capacidade: 21, características adicionais: sem tampa, comprimento: 40, largura: 30, altura: 28, cor: preta | 20 | R$ 35,27 | R$ 705,40 |
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico resistente, comprimento: 26, largura: 17,50, altura: 8,50, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas, tipo: caixa organizadora, capaci… | 20 | R$ 14,85 | R$ 297,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.002,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.002,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.002,40 · a liquidar R$ 1.002,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 241 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.002,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.250178/2025-58
valor global após o termo: R$ 1.002,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.