Contrato federal · Empenho 2025NE000373 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2024 UASG 170156 PREGAO ELETRONICO 13/2023 PROCESSO ORIGINA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 22.228.425/0001-95) para: aquisicao de estantes de aco, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas na ata de registro de precos 40/2024 uasg 170156 pregao eletronico 13/2023 processo original - 10905.720.238/2023-10.. Valor global contratado: R$ 74.330,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF 170116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 22.228.425/0001-95
- Processooficial
- 13113.438124/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.330,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 6 UN | 200 | R$ 371,65 | R$ 74.330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.747,50
- A liquidarcalculado
- R$ 55.747,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000373 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.747,50 · a liquidar R$ 55.747,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4979 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.747,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000373 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13113.438124/2025-03
valor global após o termo: R$ 74.330,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771272
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 09:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.