Contrato federal · Empenho 2025NE003756 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 // AQUISIÇÃO DE JUMPERS /MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 4096/2025 PREGÃO 90302/2025-UNB // DESPACHO 13418033/FUP/GCF // ANEXO SALDO CAPITAL IE (13449387)…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou B. RABELO DE CARVALHO LTDA (CNPJ 58.343.942/0001-52) para: c.custo: fup // prot: 110129 // aquisição de jumpers /material de consumo // req. 4096/2025 pregão 90302/2025-unb // despacho 13418033/fup/gcf // anexo saldo capital ie (13449387) // 23106.111236/2025-54. Valor global contratado: R$ 64,54. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- B. RABELO DE CARVALHO LTDACNPJ 58.343.942/0001-52
- Processooficial
- 23106.111236/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64,54
- Valor globaloficial
- R$ 64,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO JUMPERS FEMEA-FEMEA PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 3 | R$ 8,40 | R$ 25,20 |
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO JUMPERS FEMEA-FEMEA PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 3 | R$ 8,40 | R$ 25,20 |
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO JUMPERS FEMEA-FEMEA PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 2 | R$ 7,07 | R$ 14,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64,54
- A liquidarcalculado
- R$ 64,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003756 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64,54 · a liquidar R$ 64,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003756 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003756 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.111236/2025-54
valor global após o termo: R$ 64,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771283
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.