Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 1000 FARDOS COM 8 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC. 23079.228097/2025-71, D.E. 90006/2025.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ADRIANO MARTINS SERRANO (CNPJ 44.188.622/0001-60) para: pelo empenho de 1000 fardos com 8 rolos de papel higiênico para o museu nacional da ufrj, proc. 23079.228097/2025-71, d.e. 90006/2025.. Valor global contratado: R$ 58.000,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ADRIANO MARTINS SERRANOCNPJ 44.188.622/0001-60
- Processooficial
- 23079.228097/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM,TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEXTRAMACIO | 1.000 | R$ 58,00 | R$ 58.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.992,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.992,00 · a liquidar R$ 41.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1216 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.954,00
- 000889 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.008,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228097/2025-71
valor global após o termo: R$ 58.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771347
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.