Contrato federal · Empenho 2025NE000817 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, CONFORME PAMCS 064/2025. OBJ: AC. PROAP CAPES. TED 12142
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: aquisicao de materiais de laboratorio, conforme pamcs 064/2025. obj: ac. proap capes. ted 12142. Valor global contratado: R$ 512,80. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23109.014108/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 512,80
- Valor globaloficial
- R$ 512,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL DE FILTROPapel De Filtro - diâmetro: cerca de 180, tipo: qualitativo | 10 | R$ 17,86 | R$ 178,60 |
| PAPEL DE FILTROPapel De Filtro - diâmetro: cerca de 250, tipo: qualitativo | 10 | R$ 30,82 | R$ 308,20 |
| PIPETAPipeta - capacidade: 3, material: plástico, tipo: pasteur, tipo uso: descartável | 200 | R$ 0,13 | R$ 26,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 512,80
- A liquidarcalculado
- R$ 512,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000817 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 512,80 · a liquidar R$ 512,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10938 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 512,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000817 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.014108/2025-33
valor global após o termo: R$ 512,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771352
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.