Contrato federal · Contrato 00150/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL, ENVOLVENDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO CEARÁ (…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou KING AUTOMOTORES LTDA (CNPJ 27.326.594/0001-81) para: serviços contínuos de transporte rodoviário institucional, envolvendo veículos, motoristas e demais insumos, para atendimento das demandas da gerência regional da anatel no ceará (gr09), a serem executados com regime de…. Valor global contratado: R$ 1.537.148,60. Vigência de 05/01/2026 a 05/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- KING AUTOMOTORES LTDACNPJ 27.326.594/0001-81
- Processooficial
- 53560.001270/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.523.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.537.148,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.523.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/01/2026
- Publicaçãooficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 05/01/2026 a 05/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS | 5 | R$ 1.537.148,60 | R$ 1.537.148,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 940.193,59
- A liquidarcalculado
- R$ 386.214,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 553.978,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000012 · 07/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 940.193,59 · a liquidar R$ 386.214,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 553.978,64
Faturas
- 173 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.651,59
- 147 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.627,88
- 128 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.748,74
- 102 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.432,80
- 87 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.195,95
- 68 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.450,33
- 42 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.535,28
- 30 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.336,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 150/2025, NOS TERMOS DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGE…
valor global após o termo: R$ 1.537.148,60 · vigência até 05/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.