Contrato federal · Empenho 2025NE000763 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: aquisicao de equipamentos de iluminação. Valor global contratado: R$ 2.163,40. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 48610.229961/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00314/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.163,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.163,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR - MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS: 18, FORMATO: CIRCULAR, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO CÊNICA, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 18, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 | 14 | R$ 135,00 | R$ 1.890,00 |
| MESA ILUMINAÇÃO CÊNICAMESA ILUMINAÇÃO CÊNICA - MATERIAL: CHAPA DE FERRO, QUANTIDADE CANAIS: 24 A 96, CAPACIDADE MEMÓRIA: 1048, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220, QUANTIDADE DISPLAY: 2, COMPRIMENTO: 68, LARGURA: 25, FINALIDADE: S… | 1 | R$ 273,40 | R$ 273,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.163,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.163,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000763 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.163,40 · a liquidar R$ 2.163,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.143 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.163,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000763 · 16/12/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000763 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.229961/2025-17
valor global após o termo: R$ 2.163,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.