Contrato federal · Empenho 2025NE000465 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) para: aquisição de balança eletrônica para a sede da agência nacional de telecomunicações. Valor global contratado: R$ 11.200,00. Vigência de 31/12/2025 a 25/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 15.318.347/0001-54
- Processooficial
- 53500.092123/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.200,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 25/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO - MATERIAL: CHAPA AÇO 24, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, COR: BEGE, ALTURA: 1,95, LARGURA: 120, PROFUNDIDADE: 40, APLICAÇÃO: USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:… | 7 | R$ 1.600,00 | R$ 11.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000465 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.200,00 · a liquidar R$ 11.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3011 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 11.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000465 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/02/2026
Empenho 2025NE000465 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.092123/2024-70
valor global após o termo: R$ 11.200,00 · vigência até 30/06/2026
Termo de Rescisão 2025NE000465 · 25/02/2026
A EXECUÇÃO FOI CONCLUÍDA ANTECIPADAMENTE EM 24/02/2026, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 15241044
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771379
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.