Contrato federal · Empenho 2025NE000810 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CONFORME PAMCS 278/2025 E 278/2025. OBJ: AC. EMENDA PARLAMENTAR 43220019 -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.199.011/0001-03) para: aquisição de equipamentos para estruturação dos laboratórios do instituto de ciências humanas e sociais, conforme pamcs 278/2025 e 278/2025. obj: ac. emenda parlamentar 43220019 - celia xakriaba. Valor global contratado: R$ 7.379,70. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 30.199.011/0001-03
- Processooficial
- 23109.013786/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.379,70
- Valor globaloficial
- R$ 7.379,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 60 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETO/PRATA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR,TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 3 | R$ 2.459,90 | R$ 7.379,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.379,70
- A liquidarcalculado
- R$ 7.379,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000810 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.379,70 · a liquidar R$ 7.379,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 727 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.379,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000810 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000810 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013786/2025-89
valor global após o termo: R$ 7.379,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771389
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.