Contrato federal · Empenho 2025NE000799 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CONFORME PAMCS 278/2025 E 280/2025. OBJ: AC. EMENDA PARLAMENTAR 43220019 -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou AR IMPORTS LTDA (CNPJ 63.482.340/0001-16) para: aquisição de equipamentos para estruturação dos laboratórios do instituto de ciências humanas e sociais, conforme pamcs 278/2025 e 280/2025. obj: ac. emenda parlamentar 43220019 - celia xakriaba. Valor global contratado: R$ 43.687,36. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- AR IMPORTS LTDACNPJ 63.482.340/0001-16
- Processooficial
- 23109.013786/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.687,36
- Valor globaloficial
- R$ 43.687,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 3,80 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 71,22M, TIPO LÂMPADA DIODO LASER, VOLTAGEM 110/240 VCA, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ,QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍ… | 2 | R$ 20.343,68 | R$ 40.687,36 |
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 300 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, TIPO TWEETERTITÂNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATIVA, BLUETOOTH, USB, IMPEDÂNCIA ENTRADA8 OHM, APLICAÇÃO PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM BIVOL… | 3 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.687,36
- A liquidarcalculado
- R$ 43.687,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000799 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.687,36 · a liquidar R$ 43.687,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.687,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000799 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013786/2025-89
valor global após o termo: R$ 43.687,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.