Contrato federal · Empenho 2025NE000815 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CONFORME PAMCS 278/2025 E 280/2025. OBJ: AC. EMENDA PARLAMENTAR 43220019 -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou VIAOFFICE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 51.574.076/0001-61) para: aquisição de equipamentos para estruturação dos laboratórios do instituto de ciências humanas e sociais, conforme pamcs 278/2025 e 280/2025. obj: ac. emenda parlamentar 43220019 - celia xakriaba. Valor global contratado: R$ 1.716,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- VIAOFFICE MOVEIS CORPORATIVOS LTDACNPJ 51.574.076/0001-61
- Processooficial
- 23109.013786/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.716,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.716,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO COURVIN, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIALASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERF… | 12 | R$ 143,00 | R$ 1.716,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.716,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.716,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000815 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.716,00 · a liquidar R$ 1.716,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 436 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.716,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000815 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013786/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.716,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771406
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.