Contrato federal · Empenho 2025NE000813 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CONFORME PAMCS 281/2025. OBJ: AC. EMENDA PARLAMENTAR 43220019 - CELIA XAKRI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ (CNPJ 23.503.202/0001-51) para: aquisição de equipamentos para estruturação dos laboratórios do instituto de ciências humanas e sociais, conforme pamcs 281/2025. obj: ac. emenda parlamentar 43220019 - celia xakriaba. Valor global contratado: R$ 111.980,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZCNPJ 23.503.202/0001-51
- Processooficial
- 23109.013786/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 111.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA METAL, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOSREBATÍVEL COM ARTICULAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO, REVESTIMENTO TECIDO COMPROTEÇÃO IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL ASSENTO ESPUM… | 200 | R$ 559,90 | R$ 111.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 111.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000813 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 111.980,00 · a liquidar R$ 111.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 111.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000813 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000813 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013786/2025-89
valor global após o termo: R$ 111.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771408
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.