Contrato federal · Empenho 2025NE000798 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CONFORME PAMCS 275/2025 E 277/2025. EMENDA PARLAMENTAR 43220019 - CELIA XAK…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou BASE SEGURANCA ELETRONICA LTDA (CNPJ 32.643.534/0001-22) para: aquisição de equipamentos para estruturação dos laboratórios do instituto de ciências humanas e sociais, conforme pamcs 275/2025 e 277/2025. emenda parlamentar 43220019 - celia xakriaba. Valor global contratado: R$ 8.167,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- BASE SEGURANCA ELETRONICA LTDACNPJ 32.643.534/0001-22
- Processooficial
- 23109.013786/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.167,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.167,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO CARRETEL, COMPRIMENTO 30 M, COMPONENTES 5 TOMADAS,2P+T, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, NÚMERO PÓLOS 2P + T, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2, REFERÊNCIA FORCE LINE 0181200019, TENSÃO NOMIN… | 2 | R$ 485,00 | R$ 970,00 |
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M², POTÊNCIA COMPRESSOR 300 W,VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÁS DIRECIONADORA DE AR | 3 | R$ 2.399,00 | R$ 7.197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.167,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.167,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000798 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.167,00 · a liquidar R$ 8.167,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 140 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.167,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000798 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000798 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013786/2025-89
valor global após o termo: R$ 8.167,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.