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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000470 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS, INCLUINDO FRETE E MONTAGEM, QUANDO CABÍVEL, ALÉM DA GARANTIA LEGAL DOS BENS PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - LIXEIRA

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou PRECISAO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 45.373.478/0001-03) para: aquisição de bens diversos, incluindo frete e montagem, quando cabível, além da garantia legal dos bens para a agência nacional de telecomunicações - lixeira. Valor global contratado: R$ 138.000,00. Vigência de 31/12/2025 a 30/06/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
PRECISAO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 45.373.478/0001-03
Processooficial
53500.083200/2025-81
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90021/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 110.400,00
Valor globaloficial
R$ 138.000,00
Valor acumuladooficial
R$ 110.400,00
Assinaturaoficial
31/12/2025
Publicaçãooficial
06/01/2026
Vigênciaoficial
31/12/2025 a 30/06/2026
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 40 L, TIPO MEIA LUA, ALTURA 60 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABERTURA SUPERIOR COM TAMPA ACIONADA POR PEDA L500R$ 276,00R$ 138.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 138.000,00
A liquidarcalculado
R$ 110.400,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 27.600,00

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000470 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.400,00 · a liquidar R$ 110.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000267 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.600,00

Faturas

  • 304 · emitida 25/06/2026 · PagoR$ 27.600,00
  • 262 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 110.400,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000470 · 31/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.083200/2025-81

    valor global após o termo: R$ 110.400,00 · vigência até 30/06/2026

  2. Termo Aditivo 00001/2026 · 19/06/2026

    ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AQUISIÇÃO ADICIONAL DE 100 LIXEIRAS DE INOX, O QUE EQUIVALE AO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO NO OBJETO DO TERMO DE ACEITE AFIS Nº 144/2025 - ANATEL

    valor global após o termo: R$ 138.000,00 · vigência até 30/06/2026

FornecedorPRECISAO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 771439
Lido da fonte em
26/10/2026, 06:39
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
23/10/2026, 00:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.