Contrato federal · Empenho 2025NE001231 · Comprasnet Contratos
(2025RE000151)- DL: 18/2025. PROCESSO: 23205.024014/2025-84. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.439.185/0001-39) para: (2025re000151)- dl: 18/2025. processo: 23205.024014/2025-84. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificao do edital.. Valor global contratado: R$ 336,60. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 52.439.185/0001-39
- Processooficial
- 23205.032964/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 336,60
- Valor globaloficial
- R$ 336,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALixeira - material: polipropileno, capacidade: 15, tipo: quadrada, características adicionais: com tampa e pedal, cor: laranja, aplicação: coleta seletiva de lixo, impressão: com símbolo | 2 | R$ 168,30 | R$ 336,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 336,60
- A liquidarcalculado
- R$ 336,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001231 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 336,60 · a liquidar R$ 336,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 270 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 336,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001231 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032964/2025-82
valor global após o termo: R$ 336,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771479
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.