Contrato federal · Empenho 2025NE003601 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FM // PROT: 11010109 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3989 PREGÃO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13378789/FM/BIOTERIO // 2025ND005810 // 23106.108421/2025-61
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CAIAN LTDA (CNPJ 53.211.921/0001-60) para: c.custo: fm // prot: 11010109 // aquisição de material de consumo // req. 3989 pregão 90019/2024-unb // despacho 13378789/fm/bioterio // 2025nd005810 // 23106.108421/2025-61. Valor global contratado: R$ 234,27. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAIAN LTDACNPJ 53.211.921/0001-60
- Processooficial
- 23106.108421/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 234,27
- Valor globaloficial
- R$ 234,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOSADOR USO VETERINÁRIOTOSADOR USO VETERINÁRIO, TIPO LÂMINA AÇO CARBONO, COMPONENTES MÍN 2 VELOCIDADES (PELO MENOS 1 SUPERIOR 3000), COMPONENTES ADICIONAIS C/ ÓLEO LUBRIFICANTE, TIPO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, C/ CABO MÍNIMO 3 M… | 1 | R$ 234,27 | R$ 234,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 234,27
- A liquidarcalculado
- R$ 234,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003601 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234,27 · a liquidar R$ 234,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 572 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 234,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003601 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003601 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.108421/2025-61
valor global após o termo: R$ 234,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771504
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.