Contrato federal · Contrato 00072/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REVESTIMENTO DE PISO, TETO E PAREDES, BEM COMO O FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DO…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ADTEL FACILITIES LTDA (CNPJ 06.926.324/0001-31) para: contratação de empresa especializada para execução de serviços revestimento de piso, teto e paredes, bem como o fornecimento com instalação de luminárias, com vistas à adequação dos ambientes dos edifícios administrados…. Valor global contratado: R$ 153.994,12. Vigência de 29/12/2025 a 29/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ADTEL FACILITIES LTDACNPJ 06.926.324/0001-31
- Processooficial
- 12600.004218/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 153.994,12
- Valor globaloficial
- R$ 153.994,12
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 29/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETOFORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 250 MM, ESPESSURA 8 MM , TIPO FRISADO, COR BRANCA | 10.500.030.876.904 | R$ 97,16 | R$ 10.201,83 |
| FORRO TETOFORRO TETO, MATERIAL FIBRA MINERAL, COMPRIMENTO 625 MM, LARGURA 625 MM, ESPESSURA 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA SQUARE, TIPO PLACA, COR BRANCA, APLICAÇÃO FORRO TETO | 25.356.613.848.743 | R$ 172,29 | R$ 43.686,91 |
| CARPETECARPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE NÁILON, MATERIAL BASE TERMOPLÁSTICO VINIL REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, ALTURA TOTAL 7 MM, LARGURA 50 CM, COR BÁSICA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA, ANTIMICROBIANA… | 52.152.975.757.576 | R$ 165,00 | R$ 86.052,41 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO AREIA, CIMENTO, CAL E ADITIVOS ESPECIAIS, APLICAÇÃO ACABAMENTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 13281 | 40.002.761.172.787 | R$ 35,13 | R$ 14.052,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.922,49
- A liquidarcalculado
- R$ 95.621,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.301,03
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001922 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 469,58 · a liquidar R$ 469,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000661 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 808,05 · a liquidar R$ 20,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 787,74
- 2026NE000721 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.602,89 · a liquidar R$ 89,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.513,29
- 2026NE000951 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.652,12 · a liquidar R$ 35.652,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002545 · 28/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.094,95 · a liquidar R$ 12.094,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001058 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.825,46 · a liquidar R$ 13.825,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001109 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001122 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.689,47 · a liquidar R$ 2.689,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001425 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.675,30 · a liquidar R$ 20.675,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001436 · 28/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.104,67 · a liquidar R$ 10.104,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1229 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 787,74
- 1231 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.076,11
- 1228 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.513,29
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771527
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:02
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