Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 23 FILTROS DE ÁGUA DE POLIPROPILENO E CARVÃO, PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC 23079.223064/2025-35, CONFORME D.E. 41/2025.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou AVENTT CARE LTDA (CNPJ 62.297.929/0001-81) para: pelo empenho de 23 filtros de água de polipropileno e carvão, para o museu nacional da ufrj, proc 23079.223064/2025-35, conforme d.e. 41/2025.. Valor global contratado: R$ 1.673,48. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVENTT CARE LTDACNPJ 62.297.929/0001-81
- Processooficial
- 23079.223064/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.673,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.673,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFiltro Purificação Água - material: polipropileno e carvão ativado com prata coloidal, vazão: 60, características adicionais: vida útil aproximada: 4.000 litros, referência: purificador fit 200, aplic… | 23 | R$ 72,76 | R$ 1.673,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.673,48
- A liquidarcalculado
- R$ 1.673,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.673,48 · a liquidar R$ 1.673,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.673,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.223064/2025-35
valor global após o termo: R$ 1.673,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771535
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.