Contrato federal · Empenho 2025NE002495 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: GRE // PROT: 1101 // AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS // REQ. 3254/2025 PREGÃO 90316/2024-UNB // MEMORANDO 58 (13248745)/REITORIA / GRE // 2025ND004770 // 23106.098112/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 34.383.762/0001-36) para: c.custo: gre // prot: 1101 // aquisição de materiais eletronicos // req. 3254/2025 pregão 90316/2024-unb // memorando 58 (13248745)/reitoria / gre // 2025nd004770 // 23106.098112/2025-76. Valor global contratado: R$ 150,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 34.383.762/0001-36
- Processooficial
- 23106.098112/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150,00
- Valor globaloficial
- R$ 150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇAPINÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO MANUSEIO DE PESO PADRÃO | 1 | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
| SOLDA ESTANHOSOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, FORMATO REDONDO, LARGURA 30 MM, COMPRIMENTO 70 MM, APLICAÇÃO BANHO SOLDA ESTÁTICO | 1 | R$ 92,00 | R$ 92,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002495 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150,00 · a liquidar R$ 150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3395 · emitida 08/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002495 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.098112/2025-76
valor global após o termo: R$ 150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771545
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.