Contrato federal · Empenho 2025NE000260 · Comprasnet Contratos
CONTATOS: TEL: 21 3938-4725 / 3938-4724 (ELAINE SOBRAL, PATRÍCIA SIQUEIRA, ELEN OLIVEIRA OU FABIANA)
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (CNPJ 21.551.379/0021-41) para: contatos: tel: 21 3938-4725 / 3938-4724 (elaine sobral, patrícia siqueira, elen oliveira ou fabiana). Valor global contratado: R$ 5.949,78. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDACNPJ 21.551.379/0021-41
- Processooficial
- 23079.255434/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.949,78
- Valor globaloficial
- R$ 5.949,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSolução Tampão - características adicionais: livre de dnase e rnase, composição: tris, ácido bórico e edta, tipo: tbe, concentração: 20x | 8 | R$ 341,67 | R$ 2.733,36 |
| ANTICORPOAnticorpo - tipo: monoclonal de camundongo, atividade 1: anti claudina 18, aditivos 1: para imunohistoquímica, incluso em parafina | 2 | R$ 1.608,21 | R$ 3.216,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.949,78
- A liquidarcalculado
- R$ 5.949,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000260 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.949,78 · a liquidar R$ 5.949,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 358768 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.733,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000260 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255434/2025-01
valor global após o termo: R$ 5.949,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.