Contrato federal · Empenho 2025NE000720 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (ILUMINADOR CÊNICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 107/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.255216/2025-69.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DUTRA SOLUCOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 30.478.865/0001-29) para: aquisição de serviços (iluminador cênico) para atender as necessidades da eco/ufrj. dispensa 107/2025 - uasg 153128. processo 23079.255216/2025-69.. Valor global contratado: R$ 8.694,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DUTRA SOLUCOES ELETRICAS LTDACNPJ 30.478.865/0001-29
- Processooficial
- 23079.255216/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.694,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.694,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO - RESIDENCIAL / COMERCIAL /ARTÍSTICAProjeto e Montagem de Iluminação - Residencial / Comercial /Artística - Projeto e Montagem de Iluminação Obs.: Serviço de ILUMINADOR CÊNICO. 1) Com conhecimento de montagem de desenho de luz; distribu… | 3 | R$ 2.898,00 | R$ 8.694,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.694,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.694,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000720 · 23/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.694,00 · a liquidar R$ 8.694,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 144 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.694,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000720 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255216/2025-69
valor global após o termo: R$ 8.694,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771594
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.