Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA. DISPENSA ELETRÔNICA 67/2025. PROCESSO: 23736.002101/2025-50.
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou WM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.358.266/0001-20) para: atender despesa com aquisição de materiais de expediente e informática. dispensa eletrônica 67/2025. processo: 23736.002101/2025-50.. Valor global contratado: R$ 438,60. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- WM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.358.266/0001-20
- Processooficial
- 23736.002101/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 438,60
- Valor globaloficial
- R$ 438,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTeclado Microcomputador - tipo: padrão, tipo conector: usb, conectividade: sem fio | 4 | R$ 39,90 | R$ 159,60 |
| COLACola - composição: polivinil acetato - pva, cor: branca, aplicação: escolar, características adicionais: lavável e atóxica, tipo: pastosa | 36 | R$ 7,75 | R$ 279,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 319,20
- A liquidarcalculado
- R$ 319,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319,20 · a liquidar R$ 319,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1270 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 438,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.002101/2025-50
valor global após o termo: R$ 438,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771605
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 12:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.