Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DA UAO DO CSTR.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME A ATA 42/2024. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº90012/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou LM CHEMICAL COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.349.011/0001-08) para: solicitação do coordenador da uao do cstr.aquisição de material de consumo. conforme a ata 42/2024. referente ao pregão eletrônico sob registro de preços nº90012/2024.. Valor global contratado: R$ 962,60. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- LM CHEMICAL COMERCIAL LTDACNPJ 48.349.011/0001-08
- Processooficial
- 23096.087842/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 962,60
- Valor globaloficial
- R$ 962,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERÓXIDO DE HIDROGÊNIOPERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, CORROSIVO, COMPOSIÇÃO BÁSICA H202, PESO MOLECULAR 34,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA TEOR DE 35%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚME… | 20 | R$ 20,44 | R$ 408,80 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 °IN… | 60 | R$ 9,23 | R$ 553,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 962,60
- A liquidarcalculado
- R$ 962,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 962,60 · a liquidar R$ 962,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 19/09/2025 · PagoR$ 408,80
- 61 · emitida 19/09/2025 · PagoR$ 553,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.087842/2024-27
valor global após o termo: R$ 962,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771618
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.