Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO FISCAL DA ATA 65/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH . CONFORME A ATA 64/2024 DO PREGÃO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº90007/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDA (CNPJ 40.407.429/0001-12) para: solicitação do fiscal da ata 65/2024 referente a aquisição de switch . conforme a ata 64/2024 do pregão sob registro de preços nº90007/2024.. Valor global contratado: R$ 3.502,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDACNPJ 40.407.429/0001-12
- Processooficial
- 23096.088238/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.502,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.502,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 2 | R$ 1.751,00 | R$ 3.502,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.502,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.502,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.502,00 · a liquidar R$ 3.502,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 157 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 3.502,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.088238/2024-18
valor global após o termo: R$ 3.502,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771619
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.