Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA FUN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: serviços de gerenciamento de combustíveis e de manutenções preventivas e corretivas, por meio de rede de estabelecimentos credenciados, para os veículos pertencentes à frota da fundação universidade federal do abc – ufab…. Valor global contratado: R$ 1.587.953,05. Vigência de 21/01/2026 a 21/01/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23006.015065/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.587.953,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.587.953,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 95.277.183,00
- Assinaturaoficial
- 05/01/2026
- Publicaçãooficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 21/01/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTADA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC UFABC… | 1 | R$ 861.506,80 | R$ 861.506,80 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSSERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA FUNDAÇÃ… | 1 | R$ 726.446,25 | R$ 726.446,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.330,10
- A liquidarcalculado
- −R$ 19.685,73
- Liquidadocalculado
- R$ 173,53
- Pagocalculado
- R$ 36.842,64
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE630081 · 26/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.330,10 · a liquidar R$ 17.330,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000032 · 05/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 37.015,83 · liquidado R$ 173,53 · pago R$ 36.842,64
Faturas
- 3083301 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.969,17
- 3083302 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.047,00
- 3039100 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.599,07
- 3039101 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.076,13
- 2993522 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.824,17
- 2993523 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.383,47
- 2958674 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.123,05
- 2958675 · emitida 01/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 34.328,62
- 2930784 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.594,59
- 2930785 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.569,71
- 2878491 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.003,40
- 2878490 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.154,77
- 2842541 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.038,34
- 2842540 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.022,15
- 2809337 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.456,76
- 2809338 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.495,36
- 2760508 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 707,87
- 2760507 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.475,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 11/02/2026
A INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICOFINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-19 / 3.3.90.39-79, PLANO INTERNO: VTRP0N01E0N,…
valor global após o termo: R$ 1.587.953,05 · vigência até 21/01/2031
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771626
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.