Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL DIGITAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 317/2025 CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 758/2025 UASG 158141. CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DSR FRAMES & TECH LTDA (CNPJ 54.641.670/0001-16) para: empenha-se para fins de aquisição de câmera de vídeo profissional digital - dispensa de licitação nº 317/2025 contratação direta nº 758/2025 uasg 158141. cfe. requisição de empenho nº 107/2025 - dap-alv. processo 23739.0…. Valor global contratado: R$ 26.999,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA 158745
- Local da unidadeoficial
- ALVORADA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300604
- Fornecedoroficial
- DSR FRAMES & TECH LTDACNPJ 54.641.670/0001-16
- Processooficial
- 23739.000782/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00758/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILMADORA PORTÁTILFilmadora/Monitor Portátil - tipo zoom: óptico / digital, amplitude zoom digital: 30, amplitude zoom ótico: 15, sistema gravação: cartão memória sd/sdhc/sdxc, tipo: digital, resolução: 4k | 1 | R$ 26.999,00 | R$ 26.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.999,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.999,00 · a liquidar R$ 26.999,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000782/2025-14
valor global após o termo: R$ 26.999,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771691
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.