Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA ERGONÔMICA DE ESCRITÓRIO, ITEM 38 PREGÃO N° 90005/2024 UASG 160299 COMANDO MILITAR DO LESTE - CMDO CML - CARONA Nº 81/2025 DO IFRS, CFE…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: empenha-se para fins de aquisição de cadeira ergonômica de escritório, item 38 pregão n° 90005/2024 uasg 160299 comando militar do leste - cmdo cml - carona nº 81/2025 do ifrs, cfe. req. empenho 86/2025 dap-alv. processo…. Valor global contratado: R$ 42.000,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA 158745
- Local da unidadeoficial
- ALVORADA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300604
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23739.000662/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 100 | R$ 1.050,00 | R$ 105.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 105.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 105.000,00 · a liquidar R$ 105.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1342 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000662/2025-17
valor global após o termo: R$ 42.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771703
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.