Contrato federal · Contrato 00088/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 50.366.886/0001-60) para: contratação de aquisição de projetor multimídia para atender às demandas acadêmicas, administrativas e institucionais da universidade federal de sergipe (ufs).. Valor global contratado: R$ 96.400,00. Vigência de 30/12/2025 a 29/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 50.366.886/0001-60
- Processooficial
- 23113.047344/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 96.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.400,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 29/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO NÃO HÁ UN, TIPO ZOOM AUTOMÁTICO, TIPO MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 8.500 LM, TIPO PROJE… | 40 | R$ 2.410,00 | R$ 96.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 96.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001088 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 96.400,00 · a liquidar R$ 96.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.450 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 96.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.