Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS LABORATORIAIS (MICROSCÓPIO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 90017/2024 DA UASG 153037. DADOS BANCÁRIOS: BCO 237 AG 0053 C/C 0027…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou E CAMPREGUER COMEX LTDA (CNPJ 43.287.805/0001-70) para: empenho de equipamentos/utensílios laboratoriais (microscópio) para atender a demanda do campus morada nova. pe 90017/2024 da uasg 153037. dados bancários: bco 237 ag 0053 c/c 0027795-9.. Valor global contratado: R$ 2.777,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- E CAMPREGUER COMEX LTDACNPJ 43.287.805/0001-70
- Processooficial
- 23488.001107/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.777,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.777,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓPTICO, AUMENTO ATÉ 400X, COMPONENTES PONTEIRAS PARA CONECTORES ÓPTICOS, ADICIONAL DE INSPEÇÃO DE CONECTORES ÓPTICOS | 1 | R$ 2.777,00 | R$ 2.777,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.777,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.777,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.777,00 · a liquidar R$ 2.777,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2848 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.777,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.001107/2024-21
valor global após o termo: R$ 2.777,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771777
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.