Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA A CAPTURA E…
CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: serviços comuns de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados através de sistema informatizado de gerenciamento integrado para a captura eletrônica de dados. Valor global contratado: R$ 634.341,72. Vigência de 06/01/2026 a 06/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 63510.000167/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 634.341,72
- Valor globaloficial
- R$ 634.341,72
- Assinaturaoficial
- 05/01/2026
- Publicaçãooficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 06/01/2026 a 06/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ÓLEO DIESEL | 63.950 | R$ 5,58 | R$ 356.841,00 |
| GASOLINA | 47.194 | R$ 5,88 | R$ 277.500,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 426.528,46
- A liquidarcalculado
- R$ 92.336,92
- Liquidadocalculado
- R$ 72.463,33
- Pagocalculado
- R$ 254.784,01
Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.990,00
- 2021NE000095 · 31/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.982,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38,26
- 2026NE000011 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.380,00
- 2026NE000040 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.070,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.070,00
- 2026NE000050 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.142,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.142,00
- 2026NE000115 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.250,00
- 2026NE000116 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.264,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.264,00
- 2026NE000138 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.160,00
- 2026NE000198 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.370,00
- 2026NE000197 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 348,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348,61
- 2026NE000206 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.737,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.737,89
- 2026NE000221 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.911,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.615,05 · pago R$ 37.295,95
- 2026NE000225 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.200,00
- 2026NE000234 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.182,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.182,00
- 2026NE000308 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.804,70 · pago R$ 16.355,30
- 2026NE000339 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.450,00 · a liquidar R$ 33.542,56 · liquidado R$ 4.907,44 · pago R$ 0,00
- 2026NE000338 · 13/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.800,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29.800,50 · pago R$ 0,00
- 2026NE000342 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.000,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000349 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.940,00 · a liquidar R$ 21.604,36 · liquidado R$ 3.335,64 · pago R$ 0,00
- 2026NE000399 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000400 · 09/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000412 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.190,00 · a liquidar R$ 7.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771898
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
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