Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, VISANDO CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO ENTORNO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO IFPR - CAMPUS LONDRINA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CONSTRUTORA DEKA LTDA (CNPJ 16.956.403/0001-49) para: contratação de empresa(s) especializada(s) na execução de serviço de engenharia, visando construção de muro de divisa no entorno do terreno de propriedade do ifpr - campus londrina – unidade norte, nas condições estabele…. Valor global contratado: R$ 661.912,97. Vigência de 31/12/2025 a 28/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA DEKA LTDACNPJ 16.956.403/0001-49
- Processooficial
- 23411.021240/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 661.912,97
- Valor globaloficial
- R$ 661.912,97
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 28/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARI A, VISANDO CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO ENTORNO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO IFPR - CAMPUS LONDRINA, NOS TERMOS DAS TA… | 1 | R$ 661.912,97 | R$ 661.912,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137.756,97
- A liquidarcalculado
- R$ 137.756,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000268 · 28/11/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 137.756,97 · a liquidar R$ 137.756,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.623,27
- 53 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 127.591,14
- 49 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 165.875,11
- 36 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88.687,12
- 29 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.934,71
- 26 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65.067,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771900
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.