Contrato federal · Empenho 2025NE000477 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ AQUISIÇÃO ITEMS P/ AULAS PRATICAS. ATA 205/2025. EMPRESA: QUALY COMERCIAL LTDA. CNPJ: 11.301.724/0001-91. ITENS: 28, 36 E 49. PROC SEI 23064.051506/2025-02. REQ 627/2025…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: empenho p/ aquisição items p/ aulas praticas. ata 205/2025. empresa: qualy comercial ltda. cnpj: 11.301.724/0001-91. itens: 28, 36 e 49. proc sei 23064.051506/2025-02. req 627/2025-selib-dv. doc sei 5380462.. Valor global contratado: R$ 383,34. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23064.051506/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 383,34
- Valor globaloficial
- R$ 383,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL VIDRO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 60 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA PLÁSTICA, ROSCA FURADA,COM BORRACHA E PIPET A | 30 | R$ 3,79 | R$ 113,70 |
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 125 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO | 6 | R$ 26,38 | R$ 158,28 |
| CHAVE CONTADORACHAVE CONTADORA, TIPO COMANDO ELETRO/ELETRÔNICO, TIPO USO SISTEMA DE VELOCIDADE, APLICAÇÃO MULTI SPRING CARRIER, MODELO 40MSA060 | 4 | R$ 27,84 | R$ 111,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 383,34
- A liquidarcalculado
- R$ 383,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000477 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 383,34 · a liquidar R$ 383,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18.735 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 383,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000477 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051506/2025-02
valor global após o termo: R$ 383,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771932
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.