Contrato federal · Empenho 2025NE000529 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA(O) IH/UFRJ. DISPENSA 76/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.233854/2025-29.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 27.840.547/0001-51) para: aquisição de material permanente (projetor) para atender as necessidades da(o) ih/ufrj. dispensa 76/2025 - uasg 153128. processo 23079.233854/2025-29.. Valor global contratado: R$ 1.219,30. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 27.840.547/0001-51
- Processooficial
- 23079.233854/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.219,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.219,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAvoltagem: 100/240, freqüência: 50 a 60, quantidade entrada rgb: 1 s-vídeo/1rca, quantidade entradas vídeo: 01: svideo e 04 pinos rca, tipo zoom: manual/digital, tipo: portátil, capacidade projeção cor… | 1 | R$ 1.219,30 | R$ 1.219,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.219,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.219,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000529 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.219,30 · a liquidar R$ 1.219,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.994 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.219,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000529 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233854/2025-29
valor global após o termo: R$ 1.219,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771935
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.