Contrato federal · Empenho 2025NE000647 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER ACOES DE PESQUISA E INOVACAO, CONFORME SOLICITADO PROC.23381.007485.2025-97. PREGAO 90001/2025 - UASG 201057
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: emissao de empenho visando a aquisicao de notebook para atender acoes de pesquisa e inovacao, conforme solicitado proc.23381.007485.2025-97. pregao 90001/2025 - uasg 201057. Valor global contratado: R$ 140.272,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23381.007485.2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 140.272,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 44 | R$ 3.188,00 | R$ 140.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000647 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.940,00 · a liquidar R$ 15.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3247738 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000647 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007485.2025-97
valor global após o termo: R$ 140.272,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771937
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.