Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
SD Nº 115 - SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0387332-34
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou CAOLIM COMERCIO & ENGENHARIA LTDA (CNPJ 08.982.191/0001-46) para: sd nº 115 - sr. fornecedor, gentileza incluir na nota fiscal nossa inscrição estadual nº 0387332-34. Valor global contratado: R$ 4.215,24. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CAOLIM COMERCIO & ENGENHARIA LTDACNPJ 08.982.191/0001-46
- Processooficial
- 01351.000315/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00105/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.215,24
- Valor globaloficial
- R$ 4.215,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE INFORMÁTICA - PEÇA , ACESSÓRIORede Informática - Peça / Acessório - acabamento superficial: perfurado e escanoteável, aplicação: rack 19", cor: preta, largura: 468, material: chapa de aço, posição: externa, tipo: porta frontal | 1 | R$ 185,99 | R$ 185,99 |
| BARRAMENTOBarramento - aplicação: quadro distribuição, características adicionais: para terra, modelo: 5st2 205, tipo: neutro | 4 | R$ 489,85 | R$ 1.959,40 |
| REPARO TORNEIRAReparo Torneira - acabamento: aço inoxidável, tipo fixação: roscável, bitola: 1 1/4, aplicação: docol, caracteristicas adicionais: kit anéis | 15 | R$ 137,99 | R$ 2.069,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.215,24
- A liquidarcalculado
- R$ 4.215,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.215,24 · a liquidar R$ 4.215,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000196 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 4.215,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000315/2025-04
valor global após o termo: R$ 4.215,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771958
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.