Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
PROC 23076.089675/2025-44 UASG 153080 PE 90006/2025 CNPJ 22077847000107 DEMANDA DO LABORATÓRIO E HABILIDADES CLÍNICAS DO CCM PC_0467_2025_DORC_CCM
CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: proc 23076.089675/2025-44 uasg 153080 pe 90006/2025 cnpj 22077847000107 demanda do laboratório e habilidades clínicas do ccm pc_0467_2025_dorc_ccm. Valor global contratado: R$ 516,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM 156661
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23076.089675/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 516,00
- Valor globaloficial
- R$ 516,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, COR COM COR | 20 | R$ 25,80 | R$ 516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 516,00
- A liquidarcalculado
- R$ 516,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 516,00 · a liquidar R$ 516,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5077 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.089675/2025-44
valor global após o termo: R$ 516,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771977
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.