Contrato federal · Empenho 2025NE000819 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, AUDIO E OUTROS, PARA A INSTITUICAO, CONFORME PAMCS 060/2025. OBJ: AC. PROAP CAPES. TED 12142
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisicao de materiais de informatica, audio e outros, para a instituicao, conforme pamcs 060/2025. obj: ac. proap capes. ted 12142. Valor global contratado: R$ 119,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23109.013443/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,00
- Valor globaloficial
- R$ 119,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCabo Extensor - aplicação: áudio e vídeo incl.dolby truehd and dts-hd;master, características adicionais: suporta qq resolução incl.1080p até 4k, comprimento: 3, tipo saída: hdmi tipo a macho x hdmi t… | 5 | R$ 23,80 | R$ 119,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,00
- A liquidarcalculado
- R$ 119,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000819 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,00 · a liquidar R$ 119,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3354 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 119,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000819 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013443/2025-14
valor global após o termo: R$ 119,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771985
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.