Contrato federal · Empenho 2025NE000344 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CÂMERA DIGITAL), DESTINADO A PRO - REITORIA DE GRADUACAO (PR-1) , PARA APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO A…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GOLD COMERCIO LTDA (CNPJ 45.523.823/0001-30) para: despesa empenhada para aquisicao de material permanente (câmera digital), destinado a pro - reitoria de graduacao (pr-1) , para apoio e desenvolvimento das atividades de educacao a distancia (ead).. Valor global contratado: R$ 7.650,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GOLD COMERCIO LTDACNPJ 45.523.823/0001-30
- Processooficial
- 23079.254763/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00183/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA DIGITALCâmera Digital - resolução: 1920 x 1080 pixels, zoom óptico: mínimo 7x, terminal conexão saída: usb, características adicionais: foco automático, conectividade wi-fi, nfc, alimentação câmera: bateria… | 3 | R$ 2.550,00 | R$ 7.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000344 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.650,00 · a liquidar R$ 7.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 206 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000344 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254763/2025-27
valor global após o termo: R$ 7.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.