Contrato federal · Empenho 2025NE000942 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (DETECTOR DE GÁS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA (CNPJ 21.291.860/0001-00) para: empenho referente ao pregao 90012/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (detector de gás) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 197 do processo digital 23204.007143/2…. Valor global contratado: R$ 2.673,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADACNPJ 21.291.860/0001-00
- Processooficial
- 23204.007143/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.673,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.673,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETECTOR GÁSDETECTOR GÁS, TIPO GÁS O2, CO, H2S, LEL, MATERIAL INVÓLUCRO PLÁSTICO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY ALFANUMÉRICO DE CRISTAL LÍQUIDO, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO PORTÁTIL COM FUNÇÃO… | 1 | R$ 2.673,00 | R$ 2.673,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.673,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.673,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000942 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.673,00 · a liquidar R$ 2.673,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 581 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.673,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000942 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000942 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.007143/2024-37
valor global após o termo: R$ 2.673,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.