Contrato federal · Empenho 2025NE002384 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FCTS SEI:23106.088332/2025-91 ATT: JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS 2025ND000000 MEMO.005/2025/FCTS/LICICON PROT:110131{SM2636/2025(1573,35)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: c. custo: fcts sei:23106.088332/2025-91 att: joão paulo chieregato matheus 2025nd000000 memo.005/2025/fcts/licicon prot:110131{sm2636/2025(1573,35)} material de permanente - pedido:2636/2025 - preg:90020/2024 mobiliário…. Valor global contratado: R$ 1.573,35. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23106.088332/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.573,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.573,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, MATERIAL BANDEJA PLÁSTICO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA PRETA, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 47 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, AL… | 15 | R$ 104,89 | R$ 1.573,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.573,35
- A liquidarcalculado
- R$ 1.573,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002384 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.573,35 · a liquidar R$ 1.573,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18655 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.573,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002384 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.088332/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.573,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772036
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.