Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.262183/2025-73
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ 36.933.736/0001-60) para: referência: processo nº 23072.262183/2025-73. Valor global contratado: R$ 530,73. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG 153279
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA.CNPJ 36.933.736/0001-60
- Processooficial
- 23072.262183/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 530,73
- Valor globaloficial
- R$ 530,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 21 CM | 29 | R$ 4,87 | R$ 141,23 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 20 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO MÉDIO, ALFINETAR 8 FOLHAS | 30 | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 10 L | 10 | R$ 17,95 | R$ 179,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 530,73
- A liquidarcalculado
- R$ 530,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,73 · a liquidar R$ 530,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006103 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 530,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.262183/2025-73
valor global após o termo: R$ 530,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.