Contrato federal · Empenho 2025NE002331 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(749,30){SRP 4143/2025:}$ - SEINFRA. OBS.: PR 90099/2024 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5809455.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MASO COMERCIO PRODUTOS LTDA (CNPJ 52.346.736/0001-10) para: prot.:11341207(749,30){srp 4143/2025:}$ - seinfra. obs.: pr 90099/2024 - ufg. autorizacao proad 5809455.. Valor global contratado: R$ 749,30. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MASO COMERCIO PRODUTOS LTDACNPJ 52.346.736/0001-10
- Processooficial
- 23070.021473/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 749,30
- Valor globaloficial
- R$ 749,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRILHO GAVETATRILHO GAVETA, MATERIAL PVC, TIPO CORREDIÇA, APLICAÇÃO MARCENARIA | 40 | R$ 11,99 | R$ 479,60 |
| SOQUETE COM ENCAIXE PARA FERRAMENTASOQUETE COM ENCAIXE PARA FERRAMENTA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO SEXTAVADO, TAMANHO 1 1/4 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO E CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPIGA QUADRADA DE ¾" | 30 | R$ 8,99 | R$ 269,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 749,30
- A liquidarcalculado
- R$ 749,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002331 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,30 · a liquidar R$ 749,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 203 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 749,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002331 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.021473/2024-06
valor global após o termo: R$ 749,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.