Contrato federal · Empenho 2025NE002224 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(1420,60){SRP 3968/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90087/2024. DOC. SEI! 5785326.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou A A COSTA CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 09.664.031/0001-11) para: prot.:11341207(1420,60){srp 3968/2025:}$ seinfra pregão 90087/2024. doc. sei! 5785326.. Valor global contratado: R$ 1.420,60. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- A A COSTA CONSTRUCOES LTDACNPJ 09.664.031/0001-11
- Processooficial
- 23070.021207/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90087/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.420,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.420,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORQUÊSTORQUÊS, MATERIAL CORPO AÇO FORJADO E CROMO VANÁDIO, TIPO CORTA CASCO, TIPO ACABAMENTO MANDÍBULAS POLIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PINTADO, LARGURA CORTE 30 MM, COMPRIMENTO 330 MM | 10 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTEPARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CEMENTADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 5 MM, COMPRIMENTO 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/ROSC… | 10 | R$ 46,06 | R$ 460,60 |
| ADESIVO SELANTE ELÁSTICOADESIVO SELANTE ELÁSTICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO, DENSIDADE 260 G/CM3, PRAZO VALIDADE 12 MESES, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, COR CINZA, APRESENTAÇÃO MILILITROS | 30 | R$ 19,00 | R$ 570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.420,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.420,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002224 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.420,60 · a liquidar R$ 1.420,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 641 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.420,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002224 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.021207/2024-75
valor global após o termo: R$ 1.420,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.