Contrato federal · Empenho 2025NE000383 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 49.432.007/0001-71, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS LTDA (CNPJ 49.432.007/0001-71) para: emissão de empenho para contratação da empresa ess soluções tecnológicas - eduardo da silva dos santos, inscrita no cnpj/mf sob o nº 49.432.007/0001-71, para a execução de serviço especializado de manutenção/conserto do…. Valor global contratado: R$ 21.200,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS LTDACNPJ 49.432.007/0001-71
- Processooficial
- 08660.014015/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRALAr Condicionado - Manutenção Sistema Central - Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - Ar condicionado - manutenção de sistema de ar condicionado central, Tipo VRF, conforme especificação do Ob… | 999 | R$ 21.200,00 | R$ 21.178,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.178,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000383 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.178,80 · a liquidar R$ 21.178,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000120 · 22/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 21,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21,20
Faturas
- 71708982 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 21,20
- 101 · emitida 04/01/2026 · PagoR$ 21.178,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000383 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.014015/2025-50
valor global após o termo: R$ 21.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772426
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.