Contrato federal · Empenho 2025NE000316 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SOF - UFPB. ADESÃO DO PREGÃO 90016/2024 UG 153065. AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO Nº 1633 / 2025 - SOF .
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou GM COMERCIO LTDA (CNPJ 50.547.931/0001-82) para: empenho ref compra de material de limpeza para sof - ufpb. adesão do pregão 90016/2024 ug 153065. autorização contida no despacho nº 1633 / 2025 - sof .. Valor global contratado: R$ 391,07. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- GM COMERCIO LTDACNPJ 50.547.931/0001-82
- Processooficial
- 23074.079494/2024-3
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 391,07
- Valor globaloficial
- R$ 391,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL | 6 | R$ 2,77 | R$ 16,62 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL FIBRAS CELULÓSICAS, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA | 5 | R$ 74,89 | R$ 374,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 391,07
- A liquidarcalculado
- R$ 391,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000316 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 391,07 · a liquidar R$ 391,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1281 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 391,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000316 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000316 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.079494/2024-3
valor global após o termo: R$ 391,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772430
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.