Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO 2025 NO ÂMBITO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2025 TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁUDIO E IMAGEM (ITEM 1 - CAIXA DE SOM). AUTORIZADO PELO…
CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou WESLEY PEREIRA LIMA (CNPJ 62.979.011/0001-12) para: empenho 2025 no âmbito da dispensa de licitação nº 44/2025 tendo por objeto a aquisição de itens de material de consumo para áudio e imagem (item 1 - caixa de som). autorizado pelo memo. n. 487/2025 (sei 13342210).. Valor global contratado: R$ 920,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU 240224
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- WESLEY PEREIRA LIMACNPJ 62.979.011/0001-12
- Processooficial
- 01242.001388/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 920,00
- Valor globaloficial
- R$ 920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCaixa Som - aplicação: computador, características adicionais: subwoofer, cor: preta, potência: 11, voltagem: 5 | 8 | R$ 115,00 | R$ 920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 920,00 · a liquidar R$ 920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01242.001388/2025-42
valor global após o termo: R$ 920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772521
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.