Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E CULTURAL DESTINADOS À DOAÇÃO ÀS ADMINISTRAÇÕES PENITENCIÁRIAS DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. PREGÃO 90012/2025. AR…
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou TREVENZA SOLUCOES LTDA (CNPJ 58.613.526/0001-27) para: nota de empenho emitida referente à aquisição de material esportivo e cultural destinados à doação às administrações penitenciárias das unidades da federação. pregão 90012/2025. arp 65/2025. empresa trevenza solucoes ltd…. Valor global contratado: R$ 17,88. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS 200324
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TREVENZA SOLUCOES LTDACNPJ 58.613.526/0001-27
- Processooficial
- 08016.023158/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17,88
- Valor globaloficial
- R$ 17,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETECAPETECA, MATERIAL BASE BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO ÚNICO, TIPO PENA SINTÉTICA, COR BASE BRANCA E PRETA, COR PENA BRANCA | 2 | R$ 8,94 | R$ 17,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17,88
- A liquidarcalculado
- R$ 17,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17,88 · a liquidar R$ 17,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.023158/2024-76
valor global após o termo: R$ 17,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.