Contrato federal · Empenho 2025NE000248 · Comprasnet Contratos
PL-COALM.PREGÃO 90012/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.006327.2025-41.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA (CNPJ 27.086.621/0001-96) para: pl-coalm.pregão 90012/2025.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.006327.2025-41.. Valor global contratado: R$ 1.230,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRACNPJ 27.086.621/0001-96
- Processooficial
- 23206.002704.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESODORIZADOR SANITÁRIODESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO SURFACTANTE, ESSÊNCIA E CORANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLVENTE PARA BANHEIRO QUÍMICO CONCENTRADO | 10 | R$ 89,00 | R$ 890,00 |
| DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULODETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, TENSOATIVO, APLICAÇÃO LAVAGEM VEÍCULOS E SUPERFÍCIES PINTADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍ… | 10 | R$ 34,00 | R$ 340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000248 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.230,00 · a liquidar R$ 1.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 116 · emitida 25/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000248 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002704.2025-72
valor global após o termo: R$ 1.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772647
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.