Contrato federal · Empenho 2025NE000214 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA SEI Nº 2866663, POR MEIO DA DISPENSA 305/2025/158148. PROCESSO 23243.015979/2025-20.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ELEVATE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.996.455/0001-02) para: empenho para aquisição de pranchetas, conforme solicitação de execução de despesa sei nº 2866663, por meio da dispensa 305/2025/158148. processo 23243.015979/2025-20.. Valor global contratado: R$ 17.800,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- ELEVATE UTILIDADES LTDACNPJ 52.996.455/0001-02
- Processooficial
- 23243.015979/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00305/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PARA POLTRONA AUDITÓRIOPrancheta Para Poltrona Auditório - acabamento bordas: pvc, características adicionais: dobrável e desconectável/tipo t-22, cor: ovo, estrutura: tubo aço, revestimento: compensado multilaminado, trata… | 200 | R$ 89,00 | R$ 17.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.800,00 · a liquidar R$ 17.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7422 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000214 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015979/2025-20
valor global após o termo: R$ 17.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 772702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.